7月15日,根据《企业内部控制基本规范》及《内部控制评价制度》等规定和股份公司要求,矿业公司举办2015年度半年内控自我评价测试工作的启动培训会,机关各部室内控联系人参加测评培训。公司党委副书记、纪委书记党亚明要求各部门高度重视内控评价工作,通过这次培训,在着手开展下一步的内控制度评价工作时,结合各部室业务特点,合理确定内控评价重点,熟悉公司制度流程,在全面配合基础上保质保量圆满完成自评工作。
内部控制是在一定的环境下,单位为了提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。此次培训会,公司聘请中介机构针对内控评价工作的具体开展,进行系统的培训,从内部控制基本知识介绍、如何开展内部控制体系建设和评价工作、成果文件4个方面展开,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,针对内部控制设计是否全面科学适当、内部控制运行是否持续有效、设计和运行过程中是否存在缺陷、是否因为缺陷给企业造成风险和损失、以前内控体系建设中发现缺陷的改进和措施做了详细解读。
党亚明希望通过本次内控自评工作,达到三个目的,一是通过自评发现问题、缺陷,便于后半年进行整改。二是通过本次内控自评工作的开展,起到练兵作用,使大家熟悉内控自评工作的流程、步骤、重点等,便于后期内控自评工作的独立开展。三是确保2015年12月31日顺利完成上市公司内控评价和内控审计工作。Z
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